Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 87.1 von Marco Bauer am 2023/12/08 13:47

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
38.1	22
37.1	23
	24
44.1	25
	26
	27
20.1	28
82.1	29
	30
	31
	32
	33
	34
86.1	35
	36
82.1	37	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	38
	39	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	40	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	41	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	42
	43
	44	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	45
12.1	46	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	47
	48	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	49	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	50
	51	(% start="2" %)
85.1	52	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	53
	54	(% style="list-style-type:circle" %)
	55	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	56
	57	(% start="3" %)
85.1	58	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	59
	60	(% style="list-style-type:circle" %)
	61	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	62
	63	(% start="4" %)
85.1	64	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	65
	66	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	67	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	68
	69	(% start="5" %)
85.1	70	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	71
	72	(% style="list-style-type:circle" %)
	73	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	74
82.1	75	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	76
77.1	77	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	78	(% style="float:right" %)
	79	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	80	)))
10.1	81
77.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	83	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	84
70.1	85	(% start="2" %)
85.1	86	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	87
77.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	89	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	90
70.1	91	(% start="3" %)
85.1	92	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	93
77.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	95	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	96
70.1	97	(% start="4" %)
85.1	98	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	99
77.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	101	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	102
70.1	103	(% start="5" %)
85.1	104	1. Weitere Eingaben machen
69.1	105
85.1	106	(% style="list-style-type:circle" %)
	107	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	108
	109	(% start="6" %)
	110	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	111
	112	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	113	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	114
84.1	115	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	116
32.1	117	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	118	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	119	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	120
72.1	121	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	122
85.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	125
72.1	126	(% start="2" %)
85.1	127	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	128
85.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	130	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	131
	132	(% start="3" %)
85.1	133	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	134
85.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	137
	138	(% start="4" %)
85.1	139	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	140	1. Weitere Eingaben machen
72.1	141
85.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	144
	145	(% start="5" %)
85.1	146	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	147
85.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	149	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	150
32.1	151	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	152
85.1	153	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	154	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	155
	156
47.1	157	= Löschen einer Zuwendung =
	158
54.1	159	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	160	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	161
54.1	162	(% style="width:995px" %)
	163	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	164	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	165	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	166
73.1	167	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	168
32.1	169	(% class="box infomessage" %)
	170	(((
66.1	171	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
32.1	172	)))
15.1	173
85.1	174	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	175
32.1	176	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	177	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	178	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	179
15.1	180
32.1	181	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	182
16.1	183	(% style="width:989px" %)
	184	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	185	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	186	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	187	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	188	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	189	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	190	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	191	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	192	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	193	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	194	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	195
56.1	196	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	197
56.1	198	(% class="box infomessage" %)
	199	(((
	200	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	201	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	202	)))
47.2	203
56.1	204	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	205
67.1	206	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	207
56.1	208	(% start="1" %)
48.1	209	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	210
48.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
	212	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	213
56.1	214	(% start="2" %)
48.1	215	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	216	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	217
48.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	219	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	220
56.1	221	(% start="4" %)
48.1	222	1. Belegnummer eingeben
	223	1. Einnahmebetrag eingeben
	224	1. Konto Nr. auswählen
	225	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	226
48.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	229
56.1	230	(% start="8" %)
48.1	231	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	232
48.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	235
56.1	236	(% start="9" %)
48.1	237	1. Zuwender auswählen
	238	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	239
48.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	241	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	242
56.1	243	(% start="11" %)
48.1	244	1. Teilbetrag eingeben
	245	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	246
48.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
	248	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	249
67.1	250	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	251
65.1	252	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	253	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	254
17.1	255	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	256	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	257	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	258	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	259	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	260	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	261	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	262	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	263	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	264	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	265	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
84.1	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	289
28.1	290	(% class="box infomessage" %)
	291	(((
	292	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	293	)))
22.1	294
85.1	295	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	296	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	297
18.1	298
84.1	299	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	300
	301	(% start="1" %)
	302	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	306
	307	(% start="2" %)
	308	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	309	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	313
	314	(% start="4" %)
	315	1. Belegnummer eingeben
	316	1. Einnahmebetrag eingeben
	317	1. Konto Nr. auswählen
	318	1. Steuerschlüssel anklicken
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	322
	323	(% start="8" %)
	324	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	325
	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	328
	329	(% start="9" %)
	330	1. Zuwender auswählen
	331
80.1	332	(% start="10" %)
	333	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	334
80.1	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	337
80.1	338	(% start="11" %)
	339	1. Teilbetrag eingeben
	340	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	341
80.1	342	(% style="list-style-type:circle" %)
	343	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	344
84.1	345	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	346
43.1	347	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	348
	349	(% style="width:1056px" %)
	350	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	351	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	352	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	353	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	354	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	355	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	356	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	357	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	358	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	359	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	360	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	361
	362	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	363
	364	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	365
	366	(((
43.1	367	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	368	)))
85.1	369	)))
10.1	370
78.1	371	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	372
80.1	373	(% class="box infomessage" %)
	374	(((
75.1	375	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	376	Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	377	)))
30.1	378
78.1	379	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	380
80.1	381	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	385
	386	(% start="2" %)
80.1	387	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	391
	392	(% start="3" %)
80.1	393	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	394	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	395
	396	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	397	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	398
	399	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	400
46.1	401	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	402
	403	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	404	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	405	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	406	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	407	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	408	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	409	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	410	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	411	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	412	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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