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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 87.1 von Marco Bauer am 2023/12/08 13:47
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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37 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
38
39 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42
43
44 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45
46 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47
48 (% style="list-style-type:circle" %)
49 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50
51 (% start="2" %)
52 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
56
57 (% start="3" %)
58 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62
63 (% start="4" %)
64 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
68
69 (% start="5" %)
70 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74
75 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
76
77 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 (% style="float:right" %)
79 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
80 )))
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
84
85 (% start="2" %)
86 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
90
91 (% start="3" %)
92 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96
97 (% start="4" %)
98 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102
103 (% start="5" %)
104 1. Weitere Eingaben machen
105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108
109 (% start="6" %)
110 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114
115 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116
117 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
120
121 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125
126 (% start="2" %)
127 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
131
132 (% start="3" %)
133 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137
138 (% start="4" %)
139 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 1. Weitere Eingaben machen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144
145 (% start="5" %)
146 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150
151 = Bearbeitung einer Zuwendung =
152
153 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155
156
157 = Löschen einer Zuwendung =
158
159 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
160 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
161
162 (% style="width:995px" %)
163 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
165 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
166
167 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
168
169 (% class="box infomessage" %)
170 (((
171 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
172 )))
173
174 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
175
176 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
178 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
179
180
181 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
182
183 (% style="width:989px" %)
184 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
186 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
188 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
189 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
193 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
195
196 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197
198 (% class="box infomessage" %)
199 (((
200 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 )))
203
204 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
205
206 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207
208 (% start="1" %)
209 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213
214 (% start="2" %)
215 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220
221 (% start="4" %)
222 1. **Belegnummer **eingeben
223 1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 1. **Konto Nr.** auswählen
225 1. **Steuerschlüssel **anklicken
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
229
230 (% start="8" %)
231 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235
236 (% start="9" %)
237 1. **Zuwender **auswählen
238 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242
243 (% start="11" %)
244 1. Teilbetrag eingeben
245 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249
250 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251
252 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254
255 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
259 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
260 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
263 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
264 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
265 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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280
281
282
283
284
285
286
287
288 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
289
290 (% class="box infomessage" %)
291 (((
292 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
293 )))
294
295 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
296 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
297
298
299 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
300
301 (% start="1" %)
302 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
306
307 (% start="2" %)
308 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
309 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
313
314 (% start="4" %)
315 1. **Belegnummer **eingeben
316 1. **Einnahmebetrag **eingeben
317 1. **Konto Nr.** auswählen
318 1. **Steuerschlüssel **anklicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
322
323 (% start="8" %)
324 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
328
329 (% start="9" %)
330 1. **Zuwender **auswählen
331
332 (% start="10" %)
333 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
337
338 (% start="11" %)
339 1. Teilbetrag eingeben
340 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
344
345 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
346
347 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
348
349 (% style="width:1056px" %)
350 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
351 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
352 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
353 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
354 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
355 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
356 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
357 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
358 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
359 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
360 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
361
362 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
363
364 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
365
366 (((
367 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
368 )))
369 )))
370
371 = Sachzuwendung in der FiBu =
372
373 (% class="box infomessage" %)
374 (((
375 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
376 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
377 )))
378
379 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
380
381 1. Modul **Finanzen **anklicken
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
385
386 (% start="2" %)
387 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
391
392 (% start="3" %)
393 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
394 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
395
396 (% style="list-style-type:circle" %)
397 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
398
399 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
400
401 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
402
403 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
404 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
405 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
406 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
407 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
408 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
409 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
410 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
411 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
412 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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419 ??
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