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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 88.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 09:35
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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36 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
37
38 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41
42
43 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44
45 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46
47 (% style="list-style-type:circle" %)
48 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49
50 (% start="2" %)
51 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55
56 (% start="3" %)
57 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61
62 (% start="4" %)
63 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
67
68 (% start="5" %)
69 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73
74 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
75
76 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 (% style="float:right" %)
78 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 )))
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83
84 (% start="2" %)
85 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
89
90 (% start="3" %)
91 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95
96 (% start="4" %)
97 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101
102 (% start="5" %)
103 1. Weitere Eingaben machen
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107
108 (% start="6" %)
109 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113
114 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115
116 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
119
120 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124
125 (% start="2" %)
126 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
130
131 (% start="3" %)
132 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136
137 (% start="4" %)
138 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 1. Weitere Eingaben machen
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143
144 (% start="5" %)
145 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149
150 = Bearbeitung einer Zuwendung =
151
152 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154
155
156 = Löschen einer Zuwendung =
157
158 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
159 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160
161 (% style="width:995px" %)
162 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
164 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
165
166 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167
168 (% class="box infomessage" %)
169 (((
170 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
171 )))
172
173 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
174
175 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
177 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
178
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180 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
181
182 (% style="width:989px" %)
183 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
187 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194
195 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
196
197 (% class="box infomessage" %)
198 (((
199 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 )))
202
203 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
204
205 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
206
207 (% start="1" %)
208 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212
213 (% start="2" %)
214 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219
220 (% start="4" %)
221 1. **Belegnummer **eingeben
222 1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 1. **Konto Nr.** auswählen
224 1. **Steuerschlüssel **anklicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
228
229 (% start="8" %)
230 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234
235 (% start="9" %)
236 1. **Zuwender **auswählen
237 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241
242 (% start="11" %)
243 1. Teilbetrag eingeben
244 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245
246 (% style="list-style-type:circle" %)
247 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
248
249 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250
251 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253
254 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
258 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
262 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
263 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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283
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285
286 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
287
288 (% class="box infomessage" %)
289 (((
290 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291 )))
292
293 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295
296
297 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
298
299 (% start="1" %)
300 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
304
305 (% start="2" %)
306 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
307 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
311
312 (% start="4" %)
313 1. **Belegnummer **eingeben
314 1. **Einnahmebetrag **eingeben
315 1. **Konto Nr.** auswählen
316 1. **Steuerschlüssel **anklicken
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
320
321 (% start="8" %)
322 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
326
327 (% start="9" %)
328 1. **Zuwender **auswählen
329
330 (% start="10" %)
331 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
332
333 (% style="list-style-type:circle" %)
334 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
335
336 (% start="11" %)
337 1. Teilbetrag eingeben
338 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
342
343 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
344
345 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
346
347 (% style="width:1056px" %)
348 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
349 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
350 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
351 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
352 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
353 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
354 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
355 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
356 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
357 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
358 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
359
360 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
361
362 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
363
364 (((
365 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
366 )))
367 )))
368
369 = Sachzuwendung in der FiBu =
370
371 (% class="box infomessage" %)
372 (((
373 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
374 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
375 )))
376
377 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
378
379 1. Modul **Finanzen **anklicken
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
383
384 (% start="2" %)
385 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
389
390 (% start="3" %)
391 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
392 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
396
397 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
398
399 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
400
401 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
402 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
403 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
404 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
405 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
406 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
407 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
408 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
409 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
410 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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