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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 92.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:12
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
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29
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32 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33
34 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37
38
39 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40
41 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45
46 (% start="2" %)
47 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
51
52 (% start="3" %)
53 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57
58 (% start="4" %)
59 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
63
64 (% start="5" %)
65 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69
70 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71
72 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 (% style="float:right" %)
74 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75 )))
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79
80 (% start="2" %)
81 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
82
83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
85
86 (% start="3" %)
87 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91
92 (% start="4" %)
93 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97
98 (% start="5" %)
99 1. Weitere Eingaben machen
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103
104 (% start="6" %)
105 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109
110 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111
112 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
115
116 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120
121 (% start="2" %)
122 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
126
127 (% start="3" %)
128 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132
133 (% start="4" %)
134 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 1. Weitere Eingaben machen
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139
140 (% start="5" %)
141 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145
146 = Bearbeitung einer Zuwendung =
147
148 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150
151
152 = Löschen einer Zuwendung =
153
154 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
155 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156
157 (% style="width:995px" %)
158 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
160 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161
162 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163
164 (% class="box infomessage" %)
165 (((
166 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
167 )))
168
169 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
170
171 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
173 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
174
175
176 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
177
178 (% style="width:989px" %)
179 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
184 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 |10|(% style="width:912px" %)(((
191 Erläuterung Verwendung:
192
193 Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194
195 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
196
197 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
198 )))
199
200 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201
202 (% class="box infomessage" %)
203 (((
204 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
206 )))
207
208 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
209
210 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
211
212 (% start="1" %)
213 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
217
218 (% start="2" %)
219 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224
225 (% start="4" %)
226 1. **Belegnummer **eingeben
227 1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 1. **Konto Nr.** auswählen
229
230 (% start="7" %)
231 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235
236 (% start="8" %)
237 1. **Zuwender **auswählen
238 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242
243 (% start="10" %)
244 1. Teilbetrag eingeben
245 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
249
250 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251
252 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
254
255 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
260 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266
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270
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279
280
281
282
283 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
284
285 (% class="box infomessage" %)
286 (((
287 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
288 )))
289
290 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
291 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
292
293
294 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
295
296 (% start="1" %)
297 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301
302 (% start="2" %)
303 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
308
309 (% start="4" %)
310 1. **Belegnummer **eingeben
311 1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 1. **Konto Nr.** auswählen
313 1. **Steuerschlüssel **anklicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
317
318 (% start="8" %)
319 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323
324 (% start="9" %)
325 1. **Zuwender **auswählen
326
327 (% start="10" %)
328 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
332
333 (% start="11" %)
334 1. Teilbetrag eingeben
335 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
339
340 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
341
342 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
343
344 (% style="width:1056px" %)
345 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
346 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
347 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
348 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
349 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
350 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
351 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
352 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
353 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
354 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
355 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
356
357 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
358
359 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
360
361 (((
362 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
363 )))
364 )))
365
366 = Sachzuwendung in der FiBu =
367
368 (% class="box infomessage" %)
369 (((
370 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
371 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
372 )))
373
374 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
375
376 1. Modul **Finanzen **anklicken
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
380
381 (% start="2" %)
382 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
383
384 (% style="list-style-type:circle" %)
385 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
386
387 (% start="3" %)
388 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
389 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
390
391 (% style="list-style-type:circle" %)
392 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
393
394 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
395
396 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
397
398 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
399 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
400 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
401 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
402 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
403 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
404 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
405 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
406 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
407 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
408
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