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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 94.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:17
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
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30 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31
32 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35
36
37 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38
39 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
40
41 (% style="list-style-type:circle" %)
42 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43
44 (% start="2" %)
45 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46
47 (% style="list-style-type:circle" %)
48 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
49
50 (% start="3" %)
51 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
55
56 (% start="4" %)
57 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61
62 (% start="5" %)
63 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
67
68 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69
70 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 (% style="float:right" %)
72 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
73 )))
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
77
78 (% start="2" %)
79 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
83
84 (% start="3" %)
85 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
89
90 (% start="4" %)
91 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
95
96 (% start="5" %)
97 1. Weitere Eingaben machen
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101
102 (% start="6" %)
103 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
107
108 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109
110 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
111 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
112 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
113
114 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
115
116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
118
119 (% start="2" %)
120 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
124
125 (% start="3" %)
126 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130
131 (% start="4" %)
132 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 1. Weitere Eingaben machen
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
137
138 (% start="5" %)
139 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143
144 = Bearbeitung einer Zuwendung =
145
146 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
147 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
148
149
150 = Löschen einer Zuwendung =
151
152 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
154
155 (% style="width:995px" %)
156 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
159
160 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
161
162 (% class="box infomessage" %)
163 (((
164 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
165 )))
166
167 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
168
169 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
170 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
171 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
172
173
174 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
175
176 (% style="width:989px" %)
177 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
178 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
179 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
180 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
181 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
182 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
183 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
184 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
185 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
186 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
187 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
188 |10|(% style="width:912px" %)(((
189 Erläuterung Verwendung:
190
191 Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
192
193 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
194
195 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
196 )))
197
198 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
199
200 (% class="box infomessage" %)
201 (((
202 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
203 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
204 )))
205
206 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
207
208 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
209
210 (% start="1" %)
211 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
215
216 (% start="2" %)
217 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
218 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
222
223 (% start="4" %)
224 1. **Belegnummer **eingeben
225 1. **Einnahmebetrag **eingeben
226 1. **Konto Nr.** auswählen
227
228 (% start="7" %)
229 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233
234 (% start="8" %)
235 1. **Zuwender **auswählen
236 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237
238 (% style="list-style-type:circle" %)
239 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240
241 (% start="10" %)
242 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244
245 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
246
247 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
248 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
249
250 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
251 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
252 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
253 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
254 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
255 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
256 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
257 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
258 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
260 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
262
263
264
265
266
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275
276
277 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
278
279 (% class="box infomessage" %)
280 (((
281 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
282 )))
283
284 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
286
287
288 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
289
290 (% start="1" %)
291 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
295
296 (% start="2" %)
297 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
298 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
302
303 (% start="4" %)
304 1. **Belegnummer **eingeben
305 1. **Einnahmebetrag **eingeben
306 1. **Konto Nr.** auswählen
307 1. **Steuerschlüssel **anklicken
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311
312 (% start="8" %)
313 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
317
318 (% start="9" %)
319 1. **Zuwender **auswählen
320
321 (% start="10" %)
322 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
326
327 (% start="11" %)
328 1. Teilbetrag eingeben
329 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330
331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
333
334 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335
336 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
337
338 (% style="width:1056px" %)
339 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
340 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
341 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
342 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
343 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
344 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
345 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
346 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
347 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
348 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
349 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
350
351 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
352
353 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
354
355 (((
356 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
357 )))
358 )))
359
360 = Sachzuwendung in der FiBu =
361
362 (% class="box infomessage" %)
363 (((
364 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366 )))
367
368 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
369
370 1. Modul **Finanzen **anklicken
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
374
375 (% start="2" %)
376 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
380
381 (% start="3" %)
382 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
383 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
384
385 (% style="list-style-type:circle" %)
386 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
387
388 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
389
390 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
391
392 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
393 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
397 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
400 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
401 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
402
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