Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 96.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:21
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
23
24
25
26
27
28 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
29
30 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
33
34
35 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36
37 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38
39 (% style="list-style-type:circle" %)
40 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41
42 (% start="2" %)
43 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44
45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47
48 (% start="3" %)
49 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50
51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
53
54 (% start="4" %)
55 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59
60 (% start="5" %)
61 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65
66 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67
68 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69 (% style="float:right" %)
70 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71 )))
72
73 (% style="list-style-type:circle" %)
74 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75
76 (% start="2" %)
77 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
81
82 (% start="3" %)
83 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
87
88 (% start="4" %)
89 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
93
94 (% start="5" %)
95 1. Weitere Eingaben machen
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99
100 (% start="6" %)
101 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102
103 (% style="list-style-type:circle" %)
104 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
105
106 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
107
108 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
109 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
110 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
111
112 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116
117 (% start="2" %)
118 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
122
123 (% start="3" %)
124 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128
129 (% start="4" %)
130 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131 1. Weitere Eingaben machen
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
135
136 (% start="5" %)
137 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
141
142 = Bearbeitung einer Zuwendung =
143
144 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
146
147
148 = Löschen einer Zuwendung =
149
150 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
152
153 (% style="width:995px" %)
154 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
157
158 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
159
160 (% class="box infomessage" %)
161 (((
162 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
163 )))
164
165 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
166
167 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
168 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
169 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
170
171
172 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
173
174 (% style="width:989px" %)
175 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
180 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
181 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
182 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
183 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
184 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 |10|(% style="width:912px" %)(((
187 Erläuterung Verwendung:
188
189 Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190
191 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
192
193 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194 )))
195
196 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197
198 (% class="box infomessage" %)
199 (((
200 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 )))
203
204 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
205
206 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207
208 (% start="1" %)
209 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213
214 (% start="2" %)
215 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220
221 (% start="4" %)
222 1. **Belegnummer **eingeben
223 1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 1. **Konto Nr.** auswählen
225
226 (% start="7" %)
227 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231
232 (% start="8" %)
233 1. **Zuwender **auswählen
234 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238
239 (% start="10" %)
240 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242
243 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244
245 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
247
248 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
253 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
258 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274
275 (% class="box infomessage" %)
276 (((
277 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 )))
279
280 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282
283
284 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285
286 (% start="1" %)
287 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291
292 (% start="2" %)
293 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
298
299 (% start="4" %)
300 1. **Belegnummer **eingeben
301 1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 1. **Konto Nr.** auswählen
303 1. **Steuerschlüssel **anklicken
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307
308 (% start="8" %)
309 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313
314 (% start="9" %)
315 1. **Zuwender **auswählen
316
317 (% start="10" %)
318 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322
323 (% start="11" %)
324 1. Teilbetrag eingeben
325 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329
330 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331
332 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333
334 (% style="width:1056px" %)
335 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
346
347 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348
349 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
350
351 (((
352 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 )))
354 )))
355
356 = Sachzuwendung in der FiBu =
357
358 (% class="box infomessage" %)
359 (((
360 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 )))
363
364 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
365
366 1. Modul **Finanzen **anklicken
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370
371 (% start="2" %)
372 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376
377 (% start="3" %)
378 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383
384 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385
386 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387
388 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398
399 ??
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418