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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 98.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:24
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
23
24
25
26 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
27
28 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
30 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
31
32
33 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
34
35 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39
40 (% start="2" %)
41 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
45
46 (% start="3" %)
47 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51
52 (% start="4" %)
53 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
57
58 (% start="5" %)
59 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63
64 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65
66 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
67 (% style="float:right" %)
68 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 )))
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73
74 (% start="2" %)
75 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
79
80 (% start="3" %)
81 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
82
83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
85
86 (% start="4" %)
87 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91
92 (% start="5" %)
93 1. Weitere Eingaben machen
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
97
98 (% start="6" %)
99 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103
104 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
105
106 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
107 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
109
110 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
114
115 (% start="2" %)
116 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
120
121 (% start="3" %)
122 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
126
127 (% start="4" %)
128 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
129 1. Weitere Eingaben machen
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
133
134 (% start="5" %)
135 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
139
140 = Bearbeitung einer Zuwendung =
141
142 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
143 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
144
145
146 = Löschen einer Zuwendung =
147
148 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
149 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
150
151 (% style="width:995px" %)
152 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
153 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
154 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
155
156 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
157
158 (% class="box infomessage" %)
159 (((
160 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
161 )))
162
163 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
164
165 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
166 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
167 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
168
169
170 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
171
172 (% style="width:989px" %)
173 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
174 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
175 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
176 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
177 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
178 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
179 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
180 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
181 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
182 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
183 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
184 |10|(% style="width:912px" %)(((
185 Erläuterung Verwendung:
186
187 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
188
189 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
190
191 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
192 )))
193
194 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195
196 (% class="box infomessage" %)
197 (((
198 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
200 )))
201
202 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
203
204 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
205
206 (% start="1" %)
207 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
211
212 (% start="2" %)
213 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
218
219 (% start="4" %)
220 1. **Belegnummer **eingeben
221 1. **Einnahmebetrag **eingeben
222 1. **Konto Nr.** auswählen
223
224 (% start="7" %)
225 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
229
230 (% start="8" %)
231 1. **Zuwender **auswählen
232 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
236
237 (% start="10" %)
238 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
239 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
240
241 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
242
243 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
244 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
245
246 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
247 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
248 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
249 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
250 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
251 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
252 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
253 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
254 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
255 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
256 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
257 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
270
271 (% class="box infomessage" %)
272 (((
273 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
274 )))
275
276 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
277 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
278
279
280 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
281
282 (% start="1" %)
283 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
287
288 (% start="2" %)
289 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
290 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291
292 (% style="list-style-type:circle" %)
293 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
294
295 (% start="4" %)
296 1. **Belegnummer **eingeben
297 1. **Einnahmebetrag **eingeben
298 1. **Konto Nr.** auswählen
299
300 (% start="8" %)
301 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
305
306 (% start="9" %)
307 1. **Zuwender **auswählen
308
309 (% start="10" %)
310 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
314
315 (% start="11" %)
316 1.
317 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
321
322 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323
324 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325
326 (% style="width:1056px" %)
327 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
328 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
329 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
330 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
331 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
332 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
333 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338
339 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340
341 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342
343 (((
344 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345 )))
346 )))
347
348 = Sachzuwendung in der FiBu =
349
350 (% class="box infomessage" %)
351 (((
352 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 )))
355
356 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
357
358 1. Modul **Finanzen **anklicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362
363 (% start="2" %)
364 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368
369 (% start="3" %)
370 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375
376 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377
378 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379
380 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390
391 ??
392
393
394
395
396
397
398
399
400
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