Wiki-Quellcode von 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
124.1	10	Ab Version V25.1SP00 verfügbar
87.1	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
122.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)(((
	21	Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	22
111.1	23
122.1	24	Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
111.1	25
122.1	26	* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
	27	* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
	28	* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
	29	)))
111.1	30
	31
	32
	33
	34
112.1	35
	36
113.1	37
120.1	38
	39
121.1	40
	41
82.1	42	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	43
	44	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	45	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	46	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	47
	48
	49	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	50
12.1	51	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	52
	53	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	54	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	55
	56	(% start="2" %)
85.1	57	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	58
	59	(% style="list-style-type:circle" %)
	60	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	61
	62	(% start="3" %)
85.1	63	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
	66	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	67
	68	(% start="4" %)
85.1	69	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	72	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	73
	74	(% start="5" %)
85.1	75	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	76
	77	(% style="list-style-type:circle" %)
	78	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	79
82.1	80	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	81
77.1	82	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	83	(% style="float:right" %)
	84	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	85	)))
10.1	86
77.1	87	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	88	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	89
70.1	90	(% start="2" %)
85.1	91	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	92
77.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	94	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	95
70.1	96	(% start="3" %)
85.1	97	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	98
77.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	100	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	101
70.1	102	(% start="4" %)
85.1	103	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	104
77.1	105	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	106	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	107
70.1	108	(% start="5" %)
85.1	109	1. Weitere Eingaben machen
69.1	110
85.1	111	(% style="list-style-type:circle" %)
	112	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	113
	114	(% start="6" %)
	115	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	116
	117	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	118	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	119
84.1	120	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	121
32.1	122	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	123	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	124	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	125
72.1	126	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	127
85.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	130
72.1	131	(% start="2" %)
85.1	132	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	133
85.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	135	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	136
	137	(% start="3" %)
85.1	138	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	139
85.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	142
	143	(% start="4" %)
85.1	144	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	145	1. Weitere Eingaben machen
72.1	146
85.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
	148	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	149
	150	(% start="5" %)
85.1	151	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	152
85.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	154	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	155
32.1	156	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	157
85.1	158	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	159	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	160
	161
47.1	162	= Löschen einer Zuwendung =
	163
101.1	164	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	165
47.1	166
54.1	167	(% style="width:995px" %)
101.1	168	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	169	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	170	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	171
108.1	172	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
54.1	173
32.1	174	(% class="box infomessage" %)
	175	(((
88.1	176	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	177	)))
15.1	178
85.1	179	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	180
32.1	181	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	182	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	183	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	184
15.1	185
32.1	186	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	187
16.1	188	(% style="width:989px" %)
	189	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	190	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	191	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	192	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	193	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	194	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	195	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	196	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	197	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	198	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	199	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	200	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	201	Erläuterung Verwendung:
15.1	202
97.1	203	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	204
103.1	205	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	206
104.1	207	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	208	)))
	209
56.1	210	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	211
56.1	212	(% class="box infomessage" %)
	213	(((
	214	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	215	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	216	)))
47.2	217
56.1	218	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	219
67.1	220	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	221
56.1	222	(% start="1" %)
48.1	223	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	224
48.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	227
56.1	228	(% start="2" %)
48.1	229	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	230	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	231
48.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	233	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	234
56.1	235	(% start="4" %)
48.1	236	1. Belegnummer eingeben
	237	1. Einnahmebetrag eingeben
	238	1. Konto Nr. auswählen
47.2	239
91.1	240	(% start="7" %)
48.1	241	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	242
48.1	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	245
91.1	246	(% start="8" %)
48.1	247	1. Zuwender auswählen
	248	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	249
48.1	250	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	251	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	252
91.1	253	(% start="10" %)
93.1	254	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	255	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	256
67.1	257	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	258
65.1	259	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	260	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	261
17.1	262	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	263	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	264	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	265	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	266	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	267	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	268	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	269	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	270	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	271	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	272	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	273	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	274
115.1	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
84.1	285	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	286
28.1	287	(% class="box infomessage" %)
	288	(((
95.1	289	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	290	)))
22.1	291
96.1	292	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	293	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	294
18.1	295
68.1	296	(% start="1" %)
	297	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	301
	302	(% start="2" %)
	303	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	304	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	308
	309	(% start="4" %)
	310	1. Belegnummer eingeben
	311	1. Einnahmebetrag eingeben
	312	1. Konto Nr. auswählen
	313
	314	(% start="8" %)
	315	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	316
	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	319
	320	(% start="9" %)
105.1	321	1. Zuwendungen auswählen
68.1	322
84.1	323	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	324
99.1	325
43.1	326	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	327
	328	(% style="width:1056px" %)
	329	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	330	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	331	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	332	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	333	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	334	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	335	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	336	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	337	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	338	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	339	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	340
	341	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	342
	343	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	344
	345	(((
43.1	346	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	347	)))
85.1	348	)))
10.1	349
78.1	350	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	351
80.1	352	(% class="box infomessage" %)
	353	(((
99.1	354	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	355	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	356	)))
30.1	357
80.1	358	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	362
	363	(% start="2" %)
80.1	364	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	368
	369	(% start="3" %)
80.1	370	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	371	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	374	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	375
	376	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	377
46.1	378	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	379
	380	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	381	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	382	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	383	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	384	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	385	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	386	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	387	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	388	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	389	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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108.1	397	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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	400	Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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